梧州市第三人民医院2025年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目录
第一部分： 梧州市第三人民医院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市第三人民医院2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市第三人民医院2025年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）
第一部分：单位概况
一、主要职能 梧州市第三人民医院于2003年非典期间建设，二级传染病专科医院，自治区新冠肺炎病人救治定点医院。现有编制床位160张，储备有隔离病区1栋，共33间病房。新建应急医院1栋，有临时负压病床49张。 二、机构设置情况 梧州市第三人民医院是副处级全额拨款事业单位，内设机构共设7个职能科室，分别是：党总支办公室、医院办公室、人事科、医务科、护理部、总务科、财务科。 三、人员构成情况 编制总数160名，其中：全额事业编制160名。其中，在职在编人员152人，包括：全额事业在职在编146人。其他聘用人员131人、离退休人员99人。
第二部分：梧州市第三人民医院2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明 2025年收支总预算94847112.52元，同比增加4745648.99元，增长5.27%。其中：本年收入预算94847112.52元，同比增加4745648.99元，增长5.27%；收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 2025年收支预算总体增加主要是以下支出增加：在编人员有所增加，财政对在编在职人员的基本工资投入有所增加使收入预算总体有所增加。 二、单位收入预算总体情况说明 2025年收入总预算94847112.52元，同比增加4745648.99元,增长5.27%。本年收入预算94847112.52元，同比增加4745648.99元, 增长5.27%。其中： （一）一般公共预算拨款22806121.52元，占收入总预算的24.05%，同比增加5383710.99元，增长30.9%。 （二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。 （三）财政专户管理资金收入1450000元，同比90000元， 增长6.62%，主要是在编人员有所增加，所以财政专户管理资金收入有所增长。 （四）事业收入70590991元，同比减少728062元， 下降1.02%，主要是考虑到2024年实际预算执行率较低与2025年医院的长期规划有所变化可能会对业务产生一定的影响。 （五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。 （六）本单位无其他收入，同比无变化。 三、单位支出预算总体情况说明 2025年支出总预算94847112.52元，同比增加4745648.99元，增长5.27%。其中，基本支出预算24503621.52元，占支出总预算的25.83%，同比5473710.99元，增长28.76%；项目支出预算70343491元，占支出总预算的71.17%，同比减少728062元，下降1.02%。其中： （一）社会保障和就业支出类科目2438790.33元，占支出总预算2.57%，同比增加361863.18元，增长17.42%。 （二）卫生健康支出类科目90368225.71元，占支出总预算95.28%，同比增加3901384.69元，增长4.51%。 （三）住房保障支出类科目2040086.48元，占支出总预算2.15%，同比增加482391.12元，增长30.97%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明 2025年财政拨款收支总预算22806121.52元。收入包括：一般公共预算拨款22806121.52元。支出包括：社会保障和就业支出2438790.33元、卫生健康支出90368225.71元、住房保障支出2040086.48元。财政拨款总收支较上年增长30.9%，主要原因是在编人员较上年增加及社保缴费基数有所增加财政拨款有所增加。 五、一般公共预算支出情况说明 2025年本年一般公共预算支出22806121.52元，同比增加5383710.99元，增长30.9%。其中：基本支出22806121.52元，项目支出0元，具体支出预算如下： （一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别： 1.机关事业单位基本养老保险缴费支出2429880.33元，全部为基本支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 2.事业单位医疗1212803.41元，全部为基本支出，主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。 3.住房公积金2040096.48元，全部为基本支出，主要用于缴纳在职人员住房公积金。 4.传染病医院17114431.30元，全部为基本支出，主要用于在职人员的人员支出。 5.事业单位离退休8910元，全部为基本支出，主要用于退休人员缴纳大病医疗保险。 （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 1.基本支出预算22806121.52元，占一般公共预算支出预算100%，同比增加5383710.99元，增长30.9%。其中： 工资福利支出预算22797211.52元，占基本支出预算99.96%，同比增加5383710.99元，增长30.9%。 对个人和家庭的补助预算8910元，占基本支出预算0.04%，同比无变化。 2.项目支出预算0元，占一般公共预算支出预算0%，同比无变化。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2025年本年一般公共预算基本支出22806121.52元，同比增加5383710.99元，增长30.9%。其中： 人员经费22806121.52元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。较上年增长30.9%，主要原因是在编人员较上年增加及社保缴费基数有所增加财政拨款有所增加。 七、一般公共预算“三公”经费情况说明 （一）2025年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 2025年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算150000元，同比无变化。具体如下： 1.因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。 2.公务接待费预算50000元，同比无变化。 3.公务用车购置及运行维护费预算100000元，同比无变化。其中： （1）公务用车运行维护费100000元，同比无变化。 （2）公务用车购置费0元，同比无变化。 （二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。 2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比无变化。具体如下： 1. 因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。 2. 公务接待费预算0元，同比无变化。 3. 公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。其中： （1）公务用车运行维护费0元，同比无变化。 （2）公务用车购置费0元，同比无变化。 八、政府性基金预算情况说明 本单位2025年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变化。 九、国有资本经营预算情况说明 本单位2025年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。 十、其他重要事项情况说明 （一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。 本单位机关运行经费财政拨款预算0元。 本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排42208600元，其中：基本支出预算1697500元，项目支出预算40511100元，同比增加8465728元，增长25.09%。主要原因是考虑到2025年单位现有办公设备使用时间较长，考虑到办公设备的更新，如电脑、机等需要更新、维修维护的支出及外包物业管理费用。主要用于办公设备购置、办公费、维修维护费、物业管理费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 （二）政府采购预算安排情况说明。 2025年政府采购预算15673937.52元，同比减少8895298.69元，下降36.21%。其中：政府集中采购预算5068900元，占政府采购预算的32.34%，同比减少2098870元，下降29.28%；主要原因是考虑节约成本的原因，各方面采购有所下降，分散采购10605037.52元，占政府采购预算的67.66%，同比减少6796428.69元，下降39.06%；主要原因是医疗设备采购有所减少。 按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排1122937.52元，事业收入资金安排14551000元。 按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购5928000元，占政府采购预算37.82%；工程类采购562300元，占政府采购预算3.59%；服务类采购9183637.52元，占政府采购预算58.59%。
货物类采购主要内容是：1.购置办公用品及办公设备,预算金额1110200元,主要是购置办公用品及更新办公设备采购需求；2.专用设备购置,预算金额1558700元,主要用于满足临床科室业务开展购置专用医疗设备等采购需求；3.信息软件购置，预算金额2019100元，主要是满足医院信息软件的采购需求；4.薪材及工业清洗剂购置，预算金额1240000元，主要是用于洗衣房的日常运行；工程类采购主要内容是：1.房屋修缮,预算金额215000元,主要用于对现有房屋的修缮采购需求；2.其他建筑物、构筑物修缮,预算金额347300元,主要是满足针对医院业务开展需要准备工作的采购需求；服务类采购主要内容是：1.物业管理服务,预算金额2233000元,主要数满足医院保洁、保安等外包业务的采购需求；2.其他印刷服务,预算金额184100元,主要是满足医院维持正常运转需要印刷服务的采购需求；3.车辆维修和保养、车辆加油、添加燃料及财产保险服务，预算金额243000元，主要是维持医院业务正常开展所需要的车辆维修和保养、车辆加油、添加燃料及财产保险服务采购需求；4.软件运维服务301800元，主要是满足医院信息系统更新改造的运行维护服务需求；5.其他维修维护服务，预算金额422937.52元，主要是满足医院日常维修维护的需求；6.设备维修和保养服务，预算金额1380000元，主要是维持医院业务正常开展所需要的医疗设备维修维护及信息软件维修维护等采购需求；7.医院搬迁工程前期工作工程服务4418800元，主要是满足针对医院搬迁工程前期工程准备工作的采购需求。 （三）国有资产占用情况说明。 共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，其他用车2辆，其他用车主要是洗衣房运输车。 截至2024年12月31日，资产原值合计120193832.39元，其中：1.土地、房屋及构筑物31849939.70元。2. 通用设备14093738.71元。3. 专用设备73947556.87元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等302597.11元。 （四）预算绩效目标情况说明 1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目15个，预算资金70343491元。绩效目标情况详见报表。 2.重点项目预算绩效目标说明。 单位
名称 | 项目名称 | 预算数
（单位：元） | 绩效目标 |
| 梧州市第三人民医院 | 其他专项支出—信息软件购置及维修维护项目 | 2320900 | 完善布线，购置软件，更新硬件，提升信息系统能力,提高医院信息化水平。 |
| 梧州市第三人民医院 | 其他专项支出—设备购置项目 | 1558700 | 通过配置医疗设备，提高工作效率，提升医院经营能力，提高医疗服务水平。 |
| 梧州市第三人民医院 | 专用公用经费—日常运转支出(含防艾经费、党建经费) | 7576700 | 本项目经费主要用于单位日常运转，包括办公费、专用材料购置费、维修维护费、委托服务费等，以保障单位人员高效办公，满足办公需求。 |
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5．事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表） 二、单位收入总体情况表（预算公开02表） 三、单位支出总体情况表（预算公开03表） 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表） 五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表） 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表） 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表） 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表） 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表） 十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表） 十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表） 上述报表详见附件。
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