梧州市龙湖镇卫生院2025年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
目录
第一部分：梧州市龙湖镇卫生院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市龙湖镇卫生院2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市龙湖镇卫生院2025年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）
第一部分：梧州市龙湖镇卫生院概况
一、主要职责 （一）提供公共卫生服务 1.承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。 3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。 4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例参与现场疫情处理。 5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。 6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。 7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。 8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。 9.对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。 10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。 11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 （二）提供基本医疗服务 1.使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担应急救护、转诊服务和康复服务。 2.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。 （三）承担公共卫生管理 1.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。 2.严格执行医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。 3.推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和村医生培训等工作。 二、机构设置情况
梧州市龙湖镇卫生院是公益一类全额事业单位，内设机构共设8个职能科室，分别是：办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、宣传科、总务科、药学部。 三、人员构成情况 梧州市龙湖镇卫生院单位人员编制总数31名。 其中：全额事业编制31名。其中，在职在编人员24人， 包括：全额事业在职在编24人。其他聘用人员25人、离退休人员16人。
第二部分：梧州市龙湖镇卫生院2025年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明 2025年收支总预算5803886.54元，同比增加434256.25元，增长8.09%。其中：本年收入预算5803886.54元，同比增加434256.25元，增长8.09%；上年结转结余为0元，同比无变化。收入包括：一般公共预算拨款、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 2025年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加；二是按规定调整社保公积金缴费基数。三是我院医疗业务拓展，预计2025年日常工作经费较往年度增加。 二、单位收入预算总体情况说明 2025年收入总预算5803886.54元，同比增加434256.25元，增长8.09%。本年收入预算5803886.54元，同比增加434256.25元，增长8.09%；上年结转结余为0元，同比无变化。其中： （一）一般公共预算拨款3897586.54元，占收入总预算的67.15%，同比增加161176.25元，增长4.31%。 （二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。 （三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。 （四）事业收入1906300元，同比增加273080元，增长16.72%，主要是我院医疗业务拓展，预计2025年日常工作经费较往年度增加。 （五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。 （六）本单位无其他收入，同比无变化。 三、单位支出预算总体情况说明 2025年支出总预算5803886.54元，同比增加434256.25元，增长8.09%，其中，基本支出预算3897586.54元，占支出总预算的67.15%，同比增加161176.25元，增长4.31%；项目支出预算1906300元，占支出总预算的32.85%，同比增加273080元，增长16.72%。 其中： （一）社会保障和就业支出类科目158272.18元，占支出总预算2.73%，同比增加2786.74元，增长1.79%。 （二）卫生健康支出类科目5,535,812.49元，占支出总预算95.38%，同比增加438281.72元，增长8.6%。 （三）住房保障支出类科目109801.87元，占支出总预算1.89%，同比减少6,812.2元，下降5.84%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 2025年财政拨款收支总预算3897586.54元。收入包括： 一般公共预算拨款3897586.54元；支出包括：社会保障和就业支出158272.18元、卫生健康支出5,535,812.49元、住房保障支出109801.87元。财政拨款总收支较上年增长4.31%，主要原因一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加；二是按规定调整社保公积金缴费基数。 五、一般公共预算支出情况说明 2025年本年一般公共预算支出3897586.54元，较上年增长4.31%。全部为基本支出，具体支出预算如下： （一）按支出功能分类科目划分。 事业单位离退休30150元，主要按照政策规定用于本单位的离退休人员日常支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出128122.18元，主要按照政策规定用于本单位的养老保险缴费支出。 乡镇卫生院3565622.17元，主要按照政策规定用于本单位在职在编人员支出和单位日常运转支出。 事业单位医疗63890.32元，主要用于本单位在编人员的基本医疗保险。 住房公积金109801.87元，主要按照国家政策规定为本单位在编人员缴纳的住房公积金。 （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 1.基本支出预算3897586.54元，占一般公共预算支出的100%，同比增加161176.25元，增4.31%。其中： 工资福利支出预算3644537.72元，占基本支出预算93.51%，同比增加180989.51元，增长5.23%。 商品和服务支出预算222898.82元，占基本支出预算5.72%，同比减少25843.26元，下降10.39%。 对个人和家庭补助支出预算30,150元，占基本支出预算0.77%，同比增加6030元，增长25%。 2.项目支出0元，同比无变化。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2025年本年一般公共预算基本支出3897586.54元，同比增加161176.25元，增长4.31%。其中： 人员经费3674687.72元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。较上年增长5.36%，主要原因一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加；二是按规定调整社保公积金缴费基数。公用经费222898.82元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年下降10.39%，主要原因是2024年增加退休人员3名导致公用经费减少。 七、一般公共预算“三公”经费情况说明 （一）2025年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 2025年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算1000元，同比减少1500元，下降60%。其中： 1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。 2.公务接待费预算1000元，同比减少1500元，下降60%。主要原因是本年公务接待工作减少，因此公务接待费随之减少。 3. 公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。其中： （1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无变化。 （2）公务用车购置费0元，同比无变化。 （二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。 2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比无变化。具体如下： 1. 因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。 2. 公务接待费预算0元，同比无变化。 3. 公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。具体是： （1）公务用车运行维护费预算0元，同比无变化。 （2）公务用车购置预算0元，同比无变化。 八、政府性基金预算情况说明 本单位2025年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变化。 九、国有资本经营预算情况说明 本单位2025年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。 十、其他重要事项情况说明 （一）事业单位相关运行经费说明。 本单位机关运行经费财政拨款预算0元。 本单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排1429198.82元，其中：基本支出预算222898.82元，项目支出预算1206300元，同比增加343116.74元，增长31.59%。主要原因是2025年拓展多个医疗业务活动，相关办公费和一般设备购置费支出会随之增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、公务接待费、专业燃料费、一般设备购置费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。 （二）政府采购预算安排情况说明。 2025年政府采购预算149000元，同比增加109000元，增长272.50%。其中：政府集中采购预算138200元，占政府采购预算的92.75%，同比增加98200元，增长245.50%；主要原因是2024年大部分政府采购预算纳入上级转移支付资金编制，2025年全部政府采购预算纳入单位资金年初预算编制。分散采购10800元，占政府采购预算的7.25%，同比增加10800元，增长100%；主要原因是2024年这类政府采购预算纳入上级转移支付资金编制，2025年纳入单位资金年初预算编制。 按采购资金类型划分，全部为单位资金支出149000元。 按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购96000元，占政府采购预算64.43%；服务类采购53000元，占政府采购预算35.57%。 货物类采购主要内容是：办公设备购置,预算金额96000元,用于购置空调、复印机等办公设备；服务类采购主要内容是：印刷费、专用燃料费，预算金额53000元，用于印制各类宣传资料、救护车燃料费等。 （三）国有资产占用情况说明。 共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。 截至2024年12月31日，资产原值合计5317996.38元，其中：1.土地、房屋及构筑物2,550,013.86元。2.通用设备619269.96元。3.专用设备2089484元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元。6.家具、用具、装具等59228.56元。 （四）预算绩效目标情况说明 1.本单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金1906300元。绩效目标情况详见报表。 2.重点项目预算绩效目标情况说明。 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数
（单位：元） | 绩效目标 |
| 梧州市龙湖镇卫生院 | 其他专项支出（全额） | 746000 | 2025年度绩效目标为满足医院业务运营需要的专用材料、专用设备购置，保障医院业务的正常开展，设2条数量指标：数量指标1.专用设备购置数量大于等于5台；2.采购专用材料完成率等于100%，设1条质量指标：采购材料、设备验收合格率等于100%；设1条时效指标：采购材料、设备到位及时率大于等于90%;设1条成本指标：项目成本超支率小于等于0%；设1条社会效益指标：有效改善医疗条件；设1条满意度指标：职工满意度大于等于90%。 |
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表） 二、单位收入总体情况表（预算公开02表） 三、单位支出总体情况表（预算公开03表） 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表） 五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表） 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表） 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表） 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表） 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表） 十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表） 十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表） 上述报表详见附件。
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