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全县共有预算单位96个，其中：县机关77个，乡镇19个。政府预算公开包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

一、一般公共收支预算

（一）一般公共预算收入

全县一般公共预算收入251,019万元，其中：

1.本级一般公共预算收入26,520万元，主要体现在：

（1）税收收入16,100万元，其中：工商税收入11,765万元，占税收收入的73.07%；所得税收入2,700万元，占税收收入的16.77%；农业两税收入1,635万元，占税收收入的10.16%。

（2）非税收入10,420万元，占本级一般公共预算收入39.29%。

2.上级补助收入160,740万元，主要体现在：

（1）返还性收入2,309万元，其中：所得税基数返还收入55万元，增值税税收返还收入525万元，消费税税收返还收入1万元，营改增试点省对市县增值税基数返还1,728万元。

（2）一般性转移支付收入100,088万元，其中：均衡性转移支付收入41,580万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入15,735万元，重点生态功能区转移支付收入9,743万元，民族地区转移支付收入10,245万元,固定数额补助收入17,785万元，其他一般性转移支付收入5,000万元。

（3）专项转移支付收入58,343万元，其中:一般公共服务3万元；公共安全1,512万元，教育4,365万元，社会保障和就业14,296万元，卫生健康3,204万元，节能环保2,252万元，农林水31,737万元（含省财政厅关于提前下达2021年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（黔财预[2020]276号11,550万元），住房保障247万元，其他支出727万元。

3.政府性基金调入30,000万元。

4.地方政府债券转贷收入33,658万元。

5.上年结余101万元。

（二）一般公共预算支出

根据财力情况，按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的原则安排支出预算，全县一般公共预算支出251,019万元，支出按功能分类科目为：

一般公共服务支出25,694万元，占全县一般公共预算支出的10.24%；

国防支出179万元，占全县一般公共财政预算支出的0.07%；

公共安全支出5,918万元，占全县一般公共财政预算支出的2.36%；

教育支出44,851万元，占全县一般公共财政预算支出的17.87%；

科学技术支出201万元，占全县一般公共财政预算支出的0.08%；

文化旅游体育与传媒支960万元，占全县一般公共财政预算支出的0.38%；

社会保障和就业支出36,016万元，占全县一般公共财政预算支出的14.35%；

卫生健康支出16,569万元，占全县一般公共财政预算支出的6.60%；

节能环保支出4,268万元，占全县一般公共财政预算支出的1.70%；

城乡社区支出1,498万元，占全县一般公共财政预算支出的0.60%；

农林水支出46,407万元，占全县一般公共财政预算支出的18.49%；

交通运输支出1,552万元，占全县一般公共财政预算支出的0.62%；

资源勘探工业信息等支出313万元，占全县一般公共财政预算支出的0.12%；

商业服务业等支出139万元，占全县一般公共财政预算支出的0.06%；

自然资源海洋气象等支出1,164万元，占全县一般公共财政预算支出的0.46%；

住房保障支出9,168万元，占全县一般公共财政预算支出的3.65%；

粮油物资储备支出100万元，占全县一般公共财政预算支出的0.04%；

灾害防治及应急管理支出1,269万元，占全县一般公共财政预算支出的0.51%；

预备费2,511万元，占全县一般公共财政预算支出的1.00%；

其他支出904万元，占全县一般公共财政预算支出的0.36%；

上解支出4,800万元，占全县一般公共财政预算支出的1.91%；

债务付息及发行费用支出11,118万元，占全县一般公共财政预算支出的4.43%。

债务还本支出35,420万元，占全县一般公共财政预算支出的14.11%。

支出按资金性质划分为：

1.工资性支出110,629万元，占全县一般公共预算支出的44.07%，包括在职和离退休人员工资、遗属人员生活补助、住房公积金、城镇职工基本医疗保险、公益性岗位补贴及养老保险、在任村干部报酬和离任村干部生活补助等。

2.机构运转支出8,698万元，占全县一般公共预算支出的3.47%，包括县、乡（镇）预算单位和村级运转经费。

3.基本民生支出4,156万元，占全县一般公共预算支出的1.66%，主要体现在：义务教育生均公用经费、助学金和免学费配套、教育精准扶贫、幼儿园营养餐补助，地方公益林生态效益补偿，农业防灾减灾，农业保险保费补贴、村医补助，基本公共卫生服务，城乡居民基本医疗补助，计划免疫，计划生育家庭奖励扶助、节育奖励、农村独生子女家庭和计划生育二女家庭夫妻双方参加新型农村社会养老保险，中小河流治理、水土保持工程，优抚对象生活补助等等。

4.个人补助7,169万元，占全县一般公共预算支出的2.86%，主要体现在：特困地区乡村教师生活补助，拥军优属慰问，传承人补助，老广播员老放映员生活补助，高龄老人津贴，重度残疾人护理补贴及托养补助，重精神病患者补助，禁渔期渔民生活困难补助，生态护林员补助等等。

5.专项经费支出19,725万元，占全县一般公共预算支出的7.86%，主要体现在：残疾人就业保障金，移民安置小区物业管理，易地扶贫搬迁安置住房建设，人大代表视察经费，宗教工作经费，扫黑除恶工作经费，社会治安综合治理经费，民族乡工作专项经费，第七次全国人口普查经费，脱贫攻坚普查工作经费，干部教育经费，党建专项经费，换届选举工作经费，计生利益导向经费，安全生产专项经费，农村消防经费，储备粮油储备费用，审查调查经费，民生监督经费，民兵事业费，法律援助经费，教师继续教育培训经费，饮用水源地水质监测经费，生态环境应急管理，污染源普查，土地建设项目等等。

6.政府债务还本付息支出46,538万元，占全县一般公共预算支出的18.54%。

7.上级专项转移支付46,793万元,占全县一般公共预算支出的18.64%。主要体现在:一般公共服务支出3万元；公共安全支出1,512万元，教育支出4,365万元，社会保障和就业支出14,296万元，卫生健康支出3,204万元，节能环保支出2,252万元；农林水支出20,187万元，住房保障支出247万元，其他支出727万元。

8.预备费2,511万元，占全县一般公共预算支出的1.00%。

9.上解支出4,800万元，占全县一般公共预算支出的1.91%。

（三）“三公”经费预算安排情况

1.2021年“三公”经费预算控制数是根据部门2018年决算数按照只减不增要求进行汇总形成，由部门运转等经费自行安排，财政总预算不安排“三公”经费支出预算。

2.2021年因公出国（境）费实行零预算，年度间根据上级出国（境）计划安排通知，报经县委、县人民政府同意后，县财政再据实安排。公务用车购置费暂不安排。公务接待费为1,124万元，与2020年控制数持平，公务用车运行维护费1,452万元，与2020年控制数持平。

二、政府性基金收支预算

2021年政府性基金收入合计44,272万元，其中：国有土地收益基金收入1,077万元，农业土地开发资金收入100万元，国有土地使用权出让收入38,593万元，城市基础设施配套费收入100万元，其他政府性基金收入1,510万元，上年结余收入147万元，上级补助收入172万元，地方政府专项债务收入2,573万元。

2021年政府性基金支出合计44,272万元，其中：征地和拆迁补偿支出4,500万元，土地开发支出100万元，其他城市基础设施配套费安排的支出100万元，用于教育事业的彩票公益金支出172万元，国有土地使用权出让金债务付息支出6,827万元，地方政府专项债务还本支出2,573万元，调出资金30,000万元。

三、国有资本经营收支预算

我县国有资本经营收入总量小，来自于国有资本经营的收入仅限于门面出租收入，其收入通过一般公共预算收入科目“国有资源（资产）有偿使用收入”反映，年收入预计100万元，其支出在一般公共预算进行统筹安排，加上县级国有企业发展滞后，利润收入尚未实现，因此，国有资本经营收支预算数为零。

四、社会保险基金收支预算

2021年，社会保险基金预算体现在机关事业单位基本养老保险基金，年收入合计25,068万元，其中：当年机关事业单位基本养老保险基金收入13,460万元、上年结余11,608万元。2021年机关事业单位基本养老保险基金14,070万元，结转下年10,998万元。

五、调整预算情况

预算调整按照往年惯例，一般在当年10至11月份进行。待我县预算调整完成后，及时在县人民政府网对外公布。

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