扬州市二院预算公开



一、主要职能。



扬州市第二人民医院（市惠民医院）为大专科小综合的三级综合性医疗机构，主要承担扬州城北区域约10平方公里20万人口医疗服务和市区困难群众、优抚对象的医疗与医疗救助服务，为周边居民建立居民“15分钟健康圈”。



二、2021年度部门主要工作任务。



1、完善新冠肺炎疫情常态化防控体系。严格落实国家、省、市各项防控措施，强化工作职责，明确预检分诊、发热门诊、门急诊、病区防控工作职责和工作流程，每日进行督查，发现问题及时反馈整改。



2、启动南侧业务用房建设，争取新大楼立项。推进医院东南侧地块业务用房建设，拟实现城北街道社区服务中心（儿童接种门诊）、发热门诊等多项功能，使就医环境得到改善。



3、做好医院“十三五”发展规划的总结工作，科学合理有效地制定研究医院“十四五”发展规，整章建制，使基础管理再规范。



4、明确发展定位，调整学科的配置，建立以康复科、烧伤科省级重点专科为大专科，以神经内科、肾内科为特色的大专科小综合医院，狠抓内涵，服务质量再提升。



5、牢固树立管行业必须管安全的意识，落实安全生产责任制，定期排查医疗、院感、消防、信息等领域存在的重大风险，制定化解措施，进一步强化安全意识。



三、部门机构设置和所属单位情况。



医院设有综合办公室、医疗事业部、护理院感部、运营发展部、综合保障部五大部门，并下设办公室、组宣科、信息科、院感科、绩效办、医保办、设备科等14个二级职能科室，同时设内科、外科、妇科、儿科、口腔科、五官、眼科、急诊、麻醉、中医、康复治疗、医学影像、检验科等临床诊疗科室。康复科、烧伤神经内科、手外科、肾内科、骨科是本院的特色专科。



四、部门收支预算编制的相关依据。



2021年医院收支预算坚持“以收定支，收支平衡，统筹兼顾”的原则，采用零基预算法，以上年财务数据和业务数据为基础，紧紧围绕医院的战略目标与发展规划，将收入包括财政补助收入和业务收入与各项支出相配比，合理制定预算方案，合理安排资金，提高资金使用效果。



第二部分扬州市二院2021年度部门预算表



详见明细表



第三部分扬州市二院2021年度部门预算情况说明



一、收支预算总表情况说明



本表反映部门年度总体收支预算情况。根据财政部门批复的预算填列。



（一）收入预算总计8008.44万元。包括：



1．财政拨款收入预算总计808.44万元。



（1）一般公共预算收入预算808.44万元，与上年预算相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。



2．其他资金收入预算总计7200万元，与上年预算相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。



（二）支出预算总计8008.44万元。包括：



1．一般公共服务（类）支出8008.44万元，主要用于人员经费、药品耗材支出及公用经费支出。与上年预算相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。



二、收入预算情况说明



本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。



扬州市二院本年收入预算合计8008.44万元，其中：



一般公共预算收入808.44万元，占10.1%；



其他资金7200万元，占89.9%；



三、支出预算情况说明



本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。



扬州市二院本年支出预算合计8008.44万元，其中：



基本支出4781.05万元，占59.7%；其中：工资福利支出3168.85万元、商品和服务支出1377.8万元、对个人和家庭补助支出234.4万元



项目支出3227.39万元，占40.3%；



单位预留机动经费0万元，占0%；



结转下年资金0万元，占0%。



四、财政拨款收支预算总表情况说明



本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。



2021年度财政拨款收、支总预算808.44万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0万元，增长（减少）0%。



五、财政拨款支出预算表情况说明



本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。



扬州市二院2021年财政拨款预算支出808.44万元，占本年支出合计的10.1%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（减少）0%。



六、财政拨款基本支出预算表情况说明



本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。



扬州市二院2021年度财政拨款基本支出预算808.44万元，其中：



（一）人员经费808.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。



（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。